โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11930 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ผลผลิต : งบ สสส.
กิจกรรม : งบ สสส.
โครงการ : 11930-02-55-2-6 : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพอำเภอ(พชอ.) อำเภอฟากท่า
ยอดเงินในโครงการ : 60,000.00
เบิกจ่าย : 60,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	วันสิ้นสุดกิจกรรม	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ประชุมคณะกรรมการฯ 5 ครั้ง	1 : กิจกรรม	31 ก.ค. 2564	25,000.00	25,000.00
2 : ค่าจ้างทำไวนิล	1 : กิจกรรม	31 มี.ค. 2564	5,000.00	5,000.00
3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ และน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม	31 ก.ค. 2564	30,000.00	30,000.00
รวม			60,000.00	60,000.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						60,000.00
GF1331	3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ และน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0732/181	6 พ.ค. 2564	ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เบิกจ่าย	10,000.00	10,000.00	50,000.00	16.67		0732/181	00578
GF1332	3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ และน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0732/180	28 พ.ค. 2564	ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	5,000.00	15,000.00	45,000.00	25.00		0732/180	00578
GF1697	3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ และน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0732/191	9 มิ.ย. 2564	ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	4,500.00	19,500.00	40,500.00	32.50	มีค.64	0732/191	00578
GF1698	3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ และน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0732/192	9 มิ.ย. 2564	ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	4,600.00	24,100.00	35,900.00	40.17		0732/192	00578
GF1773	2 : ค่าจ้างทำไวนิล	อต 0732/185	4 มิ.ย. 2564	ขออนุมัติเบิกค่าจ้างทำป้ายไวนิล	เบิกจ่าย	5,000.00	29,100.00	30,900.00	48.50		0732/185	00578
GF2308	3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ และน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0732/281	5 ส.ค. 2564	ขออนุมัติเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	5,900.00	35,000.00	25,000.00	58.33		0732/281	00578
GF2375	1 : ประชุมคณะกรรมการฯ 5 ครั้ง	อต0732/288	11 ส.ค. 2564	ขอส่งชุดอนุมัตเพื่อขอเบิกค่าจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	เบิกจ่าย	25,000.00	60,000.00	0.00	100.00		0732/255	00578