โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11930 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ผลผลิต : งบ สสส.
กิจกรรม : งบ สสส.
โครงการ : 11930-02-56-2-7 : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพอำเภอ(พชอ.) อำเภอบ้านโคก
ยอดเงินในโครงการ : 60,000.00
เบิกจ่าย : 60,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	วันสิ้นสุดกิจกรรม	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ประชุม คกก. และคณะอนุกรรมการ พชอ.	1 : กิจกรรม	ปรับช่วงระยะเวลาดำเนินการ อต.0832/450 ลว.19 พ.ค.64	31 ก.ค. 2564	12,200.00	12,200.00
2 : ค่าวัสดุและน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม	ปรับช่วงระยะเวลาดำเนินการ อต.0832/450 ลว.19 พ.ค.64	31 ก.ค. 2564	18,200.00	18,200.00
3 : ค่าชุดตรวจฯ ค่าวัสดุ สนง.และค่าจ้างทำป้ายไวนิล	1 : กิจกรรม	ปรับช่วงระยะเวลาดำเนินการ อต.0832/450 ลว.19 พ.ค.64	31 ก.ค. 2564	29,600.00	29,600.00
รวม				60,000.00	60,000.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						60,000.00
GF1713	1 : ประชุม คกก. และคณะอนุกรรมการ พชอ.	อต 0832/539	10 มิ.ย. 2564	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	3,000.00	3,000.00	57,000.00	5.00	ร้านสายฝน	0832/539	00579
GF1714	3 : ค่าชุดตรวจฯ ค่าวัสดุ สนง.และค่าจ้างทำป้ายไวนิล	อต 0832/539	10 มิ.ย. 2564	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	1,600.00	4,600.00	55,400.00	7.67	ร้านสายฝน	0832/539	00579
GF1723	3 : ค่าชุดตรวจฯ ค่าวัสดุ สนง.และค่าจ้างทำป้ายไวนิล	อต 0832/540	11 มิ.ย. 2564	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อชุดตรวจสารเคมีในเกษตรกร	เบิกจ่าย	6,500.00	11,100.00	48,900.00	18.50	ร้านพีเค	0832/540	00579
GF1724	3 : ค่าชุดตรวจฯ ค่าวัสดุ สนง.และค่าจ้างทำป้ายไวนิล	อต 0832/541	11 มิ.ย. 2564	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดซื้อชุดตรวจสารยาฆ่าแมลงในผักผลไม้	เบิกจ่าย	19,500.00	30,600.00	29,400.00	51.00	พรธีราการค้า	0832/541	00579
GF1725	3 : ค่าชุดตรวจฯ ค่าวัสดุ สนง.และค่าจ้างทำป้ายไวนิล	อต 0832/542	11 มิ.ย. 2564	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	เบิกจ่าย	2,000.00	32,600.00	27,400.00	54.33	แฟมิลี่ดีไซน์	0832/542	00579
GF2006	2 : ค่าวัสดุและน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0832/660	8 ก.ค. 2564	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	8,200.00	40,800.00	19,200.00	68.00	ร้านสายฝน	0832/660	00579
GF2184	1 : ประชุม คกก. และคณะอนุกรรมการ พชอ.	อต 0832/696	21 ก.ค. 2564	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	เบิกจ่าย	5,000.00	45,800.00	14,200.00	76.33	เทพบดินทร์	0832/696	00579
GF2199	1 : ประชุม คกก. และคณะอนุกรรมการ พชอ.	อต 0832/796	9 ก.ค. 2564	ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ปี 2564	เบิกจ่าย	2,100.00	47,900.00	12,100.00	79.83	อาหาร	0832/796	00579
GF2255	1 : ประชุม คกก. และคณะอนุกรรมการ พชอ.	อต 0832/743	29 ก.ค. 2564	ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบะยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ปี 2564	เบิกจ่าย	2,100.00	50,000.00	10,000.00	83.33	ณัฎฐา	0832/743	00579
GF2259	2 : ค่าวัสดุและน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0832/755	30 ก.ค. 2564	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่านำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2564	เบิกจ่าย	3,000.00	53,000.00	7,000.00	88.33		0832/755	00579
GF2260	2 : ค่าวัสดุและน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0832/756	30 ก.ค. 2564	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่านำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน เมษายน 2564	เบิกจ่าย	3,000.00	56,000.00	4,000.00	93.33		0832/756	00579
GF2261	2 : ค่าวัสดุและน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0832/757	30 ก.ค. 2564	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่านำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤษภาคม 2564	เบิกจ่าย	4,000.00	60,000.00	0.00	100.00		0832/757	00579