ประเภทงบ : 11321 : งบลงทุน (ห้วยน้ำรี)
ผลผลิต : 2100252043429004
กิจกรรม : 21002530099999
โครงการ : 11321-01-53-3-14 : โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ ปี 2564
ยอดเงินในโครงการ : 300,000.00
เบิกจ่าย : 300,000.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
วันสิ้นสุดกิจกรรม |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : กิจกรรมจัดอบรมผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน |
1 : กิจกรรม |
|
30 เม.ย. 2564 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
2 : ค่าวิทยากร |
1 : กิจกรรม |
|
30 เม.ย. 2564 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
3 : ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มชุมชน และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
1 : กิจกรรม |
|
31 มี.ค. 2564 |
43,800.00 |
43,800.00 |
0.00 |
4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
1 : กิจกรรม |
|
30 เม.ย. 2564 |
239,000.00 |
239,000.00 |
0.00 |
รวม |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
300,000.00 |
GF1647 |
4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /634 |
2 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร แบบคัดกรองตรวจสารเคมีในเลือด |
เบิกจ่าย |
2,000.00 |
2,000.00 |
298,000.00 |
0.67 |
|
960/มิ.ย64 |
00576 |
GF1648 |
4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /635 |
2 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
5,500.00 |
7,500.00 |
292,500.00 |
2.50 |
|
937/มิ.ย 64 |
00576 |
GF1652 |
3 : ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มชุมชน และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632/636 |
2 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทำป้ายจัดการอบรมตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
เบิกจ่าย |
500.00 |
8,000.00 |
292,000.00 |
2.67 |
|
960/มิ.64 |
00576 |
GF1654 |
4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /637 |
2 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการแพทย์ |
เบิกจ่าย |
52,000.00 |
60,000.00 |
240,000.00 |
20.00 |
|
928/มิ.ย64 |
00576 |
GF1655 |
4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /638 |
2 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการแพทย์ ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
เบิกจ่าย |
39,000.00 |
99,000.00 |
201,000.00 |
33.00 |
|
929/มิ.ย64 |
00576 |
GF1656 |
4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /639 |
2 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสมุนไพรรางจืดแคปซูล |
เบิกจ่าย |
85,000.00 |
184,000.00 |
116,000.00 |
61.33 |
|
927/มิ.ย 64 |
00576 |
GF1658 |
3 : ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มชุมชน และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /640 |
2 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุปรับปรุงระบบประปา |
เบิกจ่าย |
4,300.00 |
188,300.00 |
111,700.00 |
62.77 |
|
925/มิ.ย64 |
00576 |
GF1659 |
4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /642 |
2 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ |
เบิกจ่าย |
40,000.00 |
228,300.00 |
71,700.00 |
76.10 |
|
930/มิ.ย64 |
00576 |
GF1661 |
3 : ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มชุมชน และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /643 |
2 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเก็บน้ำส่งตรวจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
เบิกจ่าย |
3,000.00 |
231,300.00 |
68,700.00 |
77.10 |
|
924/มิ.ย64 |
00576 |
GF1663 |
4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /644 |
2 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
เบิกจ่าย |
5,500.00 |
236,800.00 |
63,200.00 |
78.93 |
|
931/มิ.ย64 |
00576 |
GF1681 |
4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /663 |
8 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทำแผ่นพับให้ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
246,800.00 |
53,200.00 |
82.27 |
|
953/มิ.ย64 |
00576 |
GF1824 |
1 : กิจกรรมจัดอบรมผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน |
อต 0632 /731 |
22 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
256,800.00 |
43,200.00 |
85.60 |
|
1014/ก.ค64 |
00576 |
GF1826 |
2 : ค่าวิทยากร |
อต 0632 /731 |
22 มิ.ย. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากร |
เบิกจ่าย |
7,200.00 |
264,000.00 |
36,000.00 |
88.00 |
|
1014/ก.ค64 |
00576 |
GF1933 |
3 : ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มชุมชน และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้สอยอื่นๆ |
อต 0632 /790 |
2 ก.ค. 2564 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
เบิกจ่าย |
36,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1023/ก.ค64 |
00576 |